Приложение № 1

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)

о реализации ведомственной целевой программы

«Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа»

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

(наименование программы)

по итогам 1 полугодия 2015 года (нарастающим итогом) заполняется в тыс.руб. с тремя десятичными знаками

№ п/п	Мероприятия программы	Финансирование, утвержденное в программе на 2014 год (тыс. руб.)	Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс. руб.)	Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс. руб.)
Всего	в том числе по источникам	Всего	в том числе по источникам	Всего	в том числе по источникам
Федеральный бюджет	Област-ной бюджет	Утверждено в бюджете округа	Внебюджетные средства	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет округа	Внебюджетные средства	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет округа	Внебюджетные средства
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задача 1: Совершенствование налоговой политики Озерского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы бюджета Озерского городского округа	2130,748	2130,748	967,125	967,125	967,125	967,125
1.1	Анализ действующего федерального, регионального и местного налогового законодательства
1.2	Мониторинг объемов предоставленных налоговых льгот по местным налогам
1.3	Повышение обоснован-ности налоговых ставок по местным налогам
1.4	Подготовка прогноза поступлений налоговых доходов исходя из реальной ситуации в экономике округа
1.5	Мониторинг эффектив-ности доходов от использования и продажи муниципаль-ного имущества, повы-шение эффективности управления муниципаль-ной собственностью
1.6	Расчет потерь местного бюджета в результате изменения федерально-го налогового и бюджетного законодательства
2	Задача 2: Повышение качества бюджетного планирования, бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов	2130,747	2130,747	967,124	967,124	967,124	967,124
2.1	Формирование проекта бюджета округа на очередной финансовый год в соответствии с реестром расходных обязательств Озерского городского округа
2.2	Проведение экспертизы, оценки и подготовки заключений по проектам нормативных актов, предусматриваю-щих возникновение новых расходных обязательств, с точки зрения соответствия доходным возможностям бюджета округа
2.3	Обеспечение в полном объеме источниками финансирования расход-ных обязательств бюд-жета, установленных действующими норма-тивными правовыми актами Озерского городского округа
2.4	Работа с Министерством финансов Челябинской области по привлече-нию дополнительных федеральных и област-ных межбюджетных трансфертов
2.5	Подготовка предложе-ний по сокращению рас-ходов, не связанных с обеспечением социаль-ных выплат и деятель-ностью объектов социал-ьной инфраструктуры
2.6	Своевременная и качест-венная подготовка про-екта решения Собрания депутатов о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период
2.7	Подготовка предложе-ний по внесению изменений в решение СД ОГО о бюджете округа на очередной финансо-вый год в целях обеспе-чения сбалансирован-ности бюджета округа
2.8	Реализация мер по внедрению планирова-ния бюджетных ассиг-нований на исполнение действующих и при-нимаемых расходных обязательств с учетом закрепления требований к результатам использо-вания бюджетных ассиг-нований главных распо-рядителями средств бюджета
2.9	Усиление контроля и проведение анализа результативности использования средств бюджета Озерского городского округа
2.10	Планирование расходов бюджета округа в рамках государственных про-грамм РФ, Челябинской области, ведомственных и целевых муници-пальных программ
2.11	Планирование расходов бюджета округа на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, с учетом требований к качеству муници-пальных услуг, оценки потребности в муниципальных услугах и оценки стоимости муниципальных услуг
2.12	Усиление контроля за соблюдением норматива формирования бюджета Озерского городского округа на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служа-щих в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Челябинской области
3	Задача 3: Совершенствование системы управления муниципальным дол-гом Озерского город-ского округа на прин-ципах безусловного исполнения и обслужи-вания принятых долго-вых обязательств в полном объеме и в установленные сроки	9500,00	9500,00	4453,470	4453,470	3715,326	3715,326
3.1	Разработка программы муниципальных внут-ренних заимствований
3.2	Ведение муниципальной долговой книги Озерско-го городского округа
3.3	Использование методов активного управления долговыми обязатель-ствами, призванных минимизировать стои-мость обслуживания и сопряженные с ними риски
4.	Задача 4: Повышение качества управления муниципальными финансами Озерского городского округа	2130,747	2130,747	967,124	967,124	967,124	967,124
4.1	Подготовка проекта постановления администрации Озерского городского округа о мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
4.2	Составление и утверждение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета округа в сроки, установленные Регламентом
4.3	Оперативное внесение изменений в сводную бюджетную роспись и кассовый план бюджета округа в течение года
4.4	Ведение Сводного реестра (перечня) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов дохо-дов бюджета, главных администраторов и ад-министраторов источ-ников финансирования дефицита бюджета, Сведений о муници-пальных бюджетных учреждениях
4.5	Доведение до главных распорядителей бюд-жетных средств показа-телей сводной бюджет-ной росписи в форме уведомлений о бюджет-ных ассигнованиях
4.6	Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств главных распорядителей и получателей субсидий на соответствие требова-ниям, утвержденным нормативно-правовыми актами администрации округа
5.	Задача 5: Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа	2130,748	2130,748	967,125	967,125	967,125	967,125
5.1	Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соот-ветствии с требованиями Инструкций, утвержден-ных Министерством финансов Р. Ф.
5.2	Своевременная и качест-венная подготовка про-ектов постановлений администрации Озерско-го городского округа об исполнении бюджета округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года, а также проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год
5.3	Мониторинг дебитор-ской и кредиторской задолженностей
6.	Задача 6: Обеспечение прозрачности бюджетной системы Озерского городского округа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-6.1	Участие в проведении публичных слушаний по проекту бюджета округа на очередной финансо-вый год и по отчету об исполнении бюджета
6.2	Размещение информации на официальном сайте городского округа
6.3	Распространение в СМИ информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики
7.	Задача 7: Автоматизация бюд-жетного процесса и развитие информации-онных систем Управления по финансам администра-ции Озерского городского округа	1893,57	1893,57	752,812	752,812	739,612	739,612
7.1	Модернизация и сертификация локальной вычислительной сети в целях обеспечения юридически значимого электронного докумен-тооборота с исполь-зованием электронно-цифровой подписи
7.2	Администрирование, сопровождение, актуали-зация программного обеспечения (АРМ СУФД ДУБП, АЦК-ФИНАНСЫ, АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ, SKIF, SKIF-БП, ЕИАС, БИС-РРО, АИС ПОЗ, автоматизация бухгал-терского учета, инфома-ционно-правовое обеспе-чение) в соответствии с законодательством
7.3	Обеспечение работо-способности офисного оборудования Управ-ления, его обновление
8.	Задача 8: Создание условий для эффек-тивного выполнения полномочий Управле-ния по финансам администрации Озерского городского округа	238,500	238,500	115,894	115,894	115,894	115,894
8.1	Совершенствование инструментов управления и контроля по заказам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с реализацией № 44-ФЗ, с учетом интеграции информационных ресурсов
8.2	Планирование работы по закупкам (формирование годового плана)
8.3	Обеспечение деятель-ности Управления посредством поддержа-ния установленных зако-нодательством потреб-ностей его персонала
8.5	Совершенствование деятельности Управления посредством обучения и повышения квалификации муниципальных служащих
Всего по Программе:	20155,060	20155,060	9190,674	9190,674	8439,330	8439,330

Начальник Управления по финансам	____________________________	Е.Б.Соловьева

Исполнитель: Ульяхина Т.П., тел.: 2-69-50

Приложение 2
ОТЧЕТ
о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий
Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа» на 2014 и плановый период 2015-2016 годов
(наименование ведомственной целевой программы)
по состоянию на "01"июля 2015 года
№ п/п	Наименование мероприятия	Показатели результативности ведомственных целевых программ	Объем ассигнований (тыс. руб.)
Наименование показателя результативности	Ед. измерения	план	факт	% выполнения от плана года	Уточненный план ассигнований на год (тыс. руб.)	Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.)	% выполнения от плана года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа» на 2014 и плановый период 2015-2016 годов	20155,060	8439,33	41,87
Областной бюджет	0	0	0
Бюджет городского округа	20155,060	8439,33	41,87
1.1	Задача 1: Совершенствование налоговой политики Озерского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы бюджета Озерского городского округа	Отношение недопоступления местных налогов от предоставления местным налоговым законодательством льгот к общему объему начисления местных налогов	%	< 25	-	-	2130,748	967,125	45,39
Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Озерского городского округа	%	100	48,17	48,17
Проведение анализа предоставления налоговых льгот (в том числе за счет установления понижен-ных налоговых ставок) по местным налогам	да/нет	да	-
1.2	Задача 2: Повышение качества бюджетного планирования, бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов	Объем расходных обязательств, учтенных в реестре расходных обязательств, в % к общему объему	%	100	100	100	2130,747	967,124	45,39
Объем расходных обязательств округа, обеспеченных средствами бюджета Озерского городского округа на соответствующий год, в процентах к общему объему	%	100	100	100
Доля расходов бюджета Озерского городского округа, формируемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета Озерского городского округа	%	> 90	93,75	104,2
Доля расходов бюджета Озерского городского округа в составе муниципальных заданий в общем объеме расходов бюджета Озерского городского округа	%	> 50	62	124
Исполнение плана по расходам в разрезе статей укрупненной структуры расходов бюджета Озерского городского округа (в разрезе разделов)	%	> 90	46	50
Соблюдение норматива формирования бюджета Озерского городского округа на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Челябинской области	да/нет	да	да
1.3	Задача 3: Совершенствование системы управления муниципальным долгом Озерского городского округа на принципах безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки	Уровень исполнения долговых обязательств Озерского городского округа	%	100	-	-	9500,000	3715,326	39,11
Объем расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета Озерского городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.	%	< 15	0,57	3,8
1.4	Задача 4: Повышение качества управления муниципальными финансами Озерского городского округа	Соблюдение установленных законодательством сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета Озерского городского округа на очередной финансовый год	да/нет	да	да	2130,747	967,124	45,39
Превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств	%	0	0	100
Соблюдение ограничения дефицита бюджета Озерского городского округа, установленного Бюджетным кодексом РФ	да	да	да
1.5	Задача 5: Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа	Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа	да/нет	да	да	2130,748	967,125	45,39
Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа	да/нет	да	да
Количество главных распорядителей средств бюджета Озерского городского округа, представивших отчетность в соответствии с установленным сроком отчетность по отношению к общему количеству главных распорядителей	%	85	100	118
Количество главных распорядителей средств бюджета Озерского городского округа, представив-ших качественную отчетность по отношению к общему количеству главных распорядителей	%	85	100	118
1.6	Задача 6: Обеспечение прозрачности бюджетной системы Озерского городского округа	Открытость показателей бюджета Озерского городского округа на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения	%	100	100	100
Наличие на официальном сайте администрации Озерского городского округа сведений, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	%	100	100	100
1.7	Задача 7: Автоматизация бюджетного процесса и развитие информационных систем Управления по финансам администрации Озерского городского округа	Степень внедрения программного обеспечения, автоматизирующего функции по планированию бюджета Озерского городского округа	%	100	100	100	1893,57	739,612	39,06
Степень внедрения программного обеспечения БИС РРО	%	100	100	100
1.8	Задача 8: Создание условий для эффективного выполнения полномочий Управления по финансам администрации Озерского городского округа	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в процентах от запланированного количества	%	100	100	100	238,5	115,894	48,59
Своевременное (в соответствие с графиком) приобретение товаров, работ и услуг для нужд Управления по финансам администрации Озерского городского округа	да/нет	да	да
Работа с информационной системой муниципальных закупок на официальном сайте РФ «ZAKUPKI.GOV.RU»	да/нет	да	да

Начальник Управления по финансам ____________________________ Е.Б.Соловьева

Исполнитель, телефон: Ульяхина Тамара Петровна, (35130) 2-69-50